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兴安盟档案局2017预算公开表

来源:档案局 作者:盟档案局 发布时间:2017年07月17日

  第一部分兴安盟档案局2017年部门预算公开表

  一、部门收支预算总表

  二、部门收入预算总表

  三、部门支出预算总表

  四、财政拨款收支预算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出表

  六、财政拨款基本支出预算表

  七、政府基金预算财政拨款支出决算表

  八、财政拨款“三公经费”支出预算表

  第二部分兴安盟档案局2017年部门预算安排情况说明

  第三部分 名称解释

  

  第一部分  兴安盟档案局2017年部门预算公开表

  附表:公开表1——表8

  第二部分  兴安盟档案局2017年部门预算安排情况说明

  一、2017年公共预算收支情况的总体说明

  兴安盟档案局2017年收入总预算为394.71万元,其来源为财政拨款,支出总预算为394.71万元。主要用于主要用于档案局全年工作的正常运转、人员工资的保障以及用于推进发展档案工作的专项款。

  二 、关于2017年收入预算情况说明

  兴安盟档案局2017年部门预算收入为394.71万元,其中:一般公共预算拨款394.71万元,占比100%。收入比2016年减少54.51万元,原因为本年项目款减少122万元,基本支出增加67.49万元,为人员增加、工资改革后工资增长、新增公务交通补贴。

  三、关于2017年公共预算支出情况说明

  兴安盟档案局预算总支出为394.71万元,其中:基本支出:374.71万元,占比94.93%;项目支出20.00万元,占比5.07%。

  四、关于2017年财政拔款收支情况说明

  (一)兴安盟档案局2017年财政拨款收支总预算为394.71万元,一般公共预算拔款为394.71万元,占财政拔款的100%。

  (二)财政拔款预算结构情况。2017年部门预算中,财政拔款支出数为394.71万元,用于以下方面:一般公共服务(类)支出270.92万元、占支出的68.64%,社会保障支出和就业支出100.85万元,占支出的25.56%。住房保障支出22.94万元,占支出的5.81%。

  (三)财政拨款预算具体使用安排情况。2017年财政拨款预算数为394.71万元,比上年财政拨款预算数减少54.51万元,具体情况如下:

  一般公共服务类2017年财政拨款预算数为394.71万元,比上年减少54.51万元。其中:

  (1)一般公共服务支出(类)档案事务(款)行政运行(项):2017年财政拨款预算支出数为250.92万元。主要用于档案局在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及保障机构正常运行、开展日常工作。此项支出比2016年财政拨款预算数增加58.09万元,增加原因为工资改革后,人员工资增长和人员增加。

  (2)一般公共服务支出(类)档案事务(款)档案馆(项):2017年财政拨款预算支出数为20.00万元。主要用于档案馆机构正常运行、开展日常工作的专项款。此项支出比2016年财政拨款预算数减少122.00万元,减少原因为数字化档案专项款本年预算未安排。

  (3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):2017年财政拨款预算支出数为100.85万元,主要用于行政单位离退休人员工工资。此项支出比2016年财政拨款预算数增加5.05万元,增加原因为工资改革后,人员工资增长。

  (4)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2017年财政拨款预算数为22.94万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。此项支出比2016年财政拨款预算数增加4.35万元,原因为增加了住房公积金支出。

  五、关于政府性基金预算财政拨款支出预算的情况说明

  我单位2017年无政府性基金预算财政拨款。

  六 、关于“三公经费”财政拨款支出预算的情况说明

  2017年度“三公”经费财政拨款支出预算数为5.57万元。其中:因公出国(境)费预算为零,公务用车购置费为零,公务用车运行维护费预算数为5.00万元,按照兴安盟公车改革制度的有关要求,兴安盟档案局保留公务用车1辆。公务接待费预算数为0.57万元。本年公务用车运行维护费预算比上年预算减少2.00万元,公务接待费预算比上年减少0.01万元。主要原因是按照中央八项规定要求,厉行节约,严格控制三公经费支出,压缩公务接待费和公务用车运行维护费,故预算数相应减少。

  2017年机关运行经费为46.77万元。2016年机关运行经费32.47万元,2017年比2016年增加14.3万元,主要原因是增加公车补贴。

  兴安盟档案局2017年预算涉及政府采购资金6万元,用于购置办公设备6.00万元。

  第三部分   名词解释

  一、财政拨款收入:指兴安盟财政局当年拨付的财政资金

  二、一般公共服务(类)档案事务(款):指兴安盟档案局用于保障机构正常运行、开展档案管理活动的支出。

  三、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):指兴安盟档案局用于机关离退休人员的经费。

  四、住房公积金:指按照国家统一规定,按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附表2017预算公开表.xls

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