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内蒙古自治区兴安盟档案局 2016年度决算相关说明

来源:档案局 作者:盟档案局 发布时间:2017年09月28日

                                                                        内蒙古自治区兴安盟档案局2016年度决算相关说明

  第一部分 内蒙古自治区兴安盟档案局基本情况

  一、部门职能

  兴安盟档案局职责:开发档案信息资源,有效地为社会服务。负责收集、整理、保管党政机关、企事业单位永久、长期保存的档案。储备保管我盟过去和现在国家机关、社会组织及领导人从事政治、军事、经济、科学、文化、宗教等各类活动直接形成的对国家和社会有保存价值的各类文字、图表、声像等不同形式的历史记录,开发各类信息资源。

  二、机构设置及单位构成情况

  兴安盟档案局是正处级全额拨款参公事业单位,核定编制25人,年末实有在职人数23人,退休15人。2016年招录1人。

  第二部分 内蒙古自治区兴安盟档案局2016年度部门决算情况说明

  一、关于2016年度预算执行情况分析

  (一)关于预算收支情况总体说明本部门2016年年初预算收入为449.22万元,预算支出为449.22万元;年末决算收入为509.75万元,年末决算支出为384.56万元。年末决算收入比年初预算收入增加60.53万元,增长13.47%,年末决算支出比年初预算支出减少64.66万元,下降14.39%

  (二)关于财政拨款预算收入情况说明本部门2016年年初财政拨款预算收入为449.22万元,其中:基本支出307.22万元,项目支出142万元;年末财政拨款决算收入为509.71万元,其中:基本支出360.71万元,项目支出149万元;年末财政拨款决算收入比年初财政拨款决算收入增加60.49万元,增长13.47%,主要原因:一是追加在职及退休人员增资;

  二是追加2015年度带薪休假补贴及交通补贴;

  三是追加储备人员工资及奖;

  四是追加盟直干部下乡驻村调研督导经费;

  五是追加新增人员工资及奖金;

  六是追加国家重点档案抢救和保护补助预算指标等。

  (三)关于财政拨款预算支出情况说明

  本部门2016年年初财政拨款预算支出为449.22万元,其中:基本支出307.22万元,项目支出142万元;年末财政拨款决算支出为384.53万元,其中:基本支出370.85万元,项目支出13.68万元;年末财政拨款决算支出比年初财政拨款决算支出减少64.69万元,下降14.4%,主要原因:项目经费下拨比较晚,当年未列支,待2017年列支出。

  二、关于2016年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明本部门2016年度收入总计575.07万元,支出总计575.07万元。与2015年度相比,收入增加159.94万元,增长38.5%;支出增加159.94万元,增长38.5%。主要原因:一是拨入2016年数字化档案项目经费;二是拨入在职及退休人员增资;三是拨入盟直干部下乡驻村调研督导经费;四是拨入是新增人员工资及奖金;五是拨入国家重点档案抢救和保护补助预算指标等。

  (二)关于2016年度收入决算情况说明本部门2016年度收入合计509.75万元,其中:财政拨款收入509.71万元,占100%;其他收入0.03万元,占0%。

  (三)关于2016年度支出决算情况说明本部门2016年度支出合计384.57万元,其中:基本支出370.89万元,占96.4%;项目支出13.68万元,占3.6%;

  (四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明本部门2016年度财政拨款收入总计575.04万元,支出总计575.04万元。与2015年度相比,收入增加159.95万元,增长38.5%;支出增加159.95万元,增长38.5%。主要原因:一是在职及退休人员增资;二是新增人员工资及奖金;三是盟直干部下乡驻村调研督导经费;四是国家重点档案抢救和保护补助预算指标;五是数字化档案建设项目经费。

  (五)关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计384.53万元,其中:基本支出370.85万元,占96.4%;项目支出13.68万元,占3.6%。

  (六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出370.85万元,其中:人员经费329.4万元,主要包括:基本工资72.18万元、津贴补贴92.98万元、奖金6.88万元、其他社会保障缴费2.64万元、伙食补助费0.06万元、其他工资福利支出32.29万元、退休费101.4万元、医疗费0.47万元、奖励金0.3万元、住房公积金19.91万元、其他对个人和家庭的补助支出0.3万元,较上年增加19.25万元,主要原因是:一是在职及退休人员增资;二是新增人员工资及奖金;三是增加聘用人员社保缴费。公用经费41.45万元,主要包括:办公费3.87万元、手续费0.09万元、邮电费0.77万元、差旅费10.44万元、维修(护)费2.34万元、培训费0.07万元、公务接待费0.5万元、专用材料费0.05万元、劳务费0.23万元、工会经费1.58万元、福利费1.25万元、公务用车运行维护费7.34万元、其他交通费用8.89万元、其他商品和服务支出0.59万元、办公设备购置3.43万元,较上年增加11.31万元,主要原因:一是公车改革后发放公务交通补贴增加,二是差旅费及专用材料费用增加。

  (七)关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为7.6万元,支出决算为8.14万元,完成预算的107.4%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为7.64万元,完成预算的109.1%;公务接待费支出决算为0.5万元,完成预算的86.2%。2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是因单位车辆购置时间较长,维修费用增加;二是相应中央八项规定,缩减公务接待费用。

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出8.14万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出7.64万元,占93.9%;公务接待费支出0.5万元,占6.1%。具体情况如下:

  因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。单位无因公出国(境)费用支出。公务用车购置及运行维护费支出7.64万元。其中:公务用车购置支出0万元,公务用车运行维护费支出7.64万元,用于单位全年公务用车运行的汽油费、维修费、保险费、停车及过桥费等,车均运维费3.8万元,较上年增加2.41万元,主要原因是单位2台车中,其中1台是由其他单位调入,购置时间较长,维修费用大。

  财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

  公务接待费支出0.5万元。其中:国内公务接待费0.5万元,接待7批次,共接待20人次。主要用于自治区上级主管部门督导、调研接待。

  三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况本部门2016年度机关运行经费支出41.45万元,比2015年增加11.31万元,增长37.5%。主要原因是:一是公车改革后发放公务交通补贴,二是增加差旅费及专用材料费用。

  (二)政府采购支出情况本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额8万元,其中:政府采购货物支出8万元,比2015年增加6.9万元,增长627.3%,主要原因是:为适应数字化档案建设需要,购置相应设备;政府采购工程支出0万元,比2015年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,政府采购服务支出0万元,比2015年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,主要原因是:2016年未安排支出。

  (三)国有资产占用情况截至2016年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆。

  (四)预算绩效管理工作开展情况2016年未开展此项工作

  第三部分 名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:联系人:乌海英 联系电话:0482-8266309

决算公开表.pdf

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