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兴安盟档案局2019年部门预算公开报告

来源:档案局 作者:盟档案局 发布时间:2019年05月14日

  兴安盟档案局

  2019年部门预算公开报告

  2019年  5月 9 日

  目  录

  第一部分  部门概况

  一、部门主要职能、职责

  二、机构设置及预算单位构成情况

  第二部分  2019年部门预算安排情况说明

  一、部门预算收支总体情况说明

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

  第三部分  其他公开事项说明

  一、机关运行经费安排情况说明

  二、政府采购预算情况说明

  三、国有资产占有使用情况说明

  四、项目支出绩效目标情况说明

  第四部分  名词解释

  第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

  第六部分  2019年部门预算公开表

  一、财政拨款收支预算总表

  二、一般公共预算财政拨款支出预算表

  三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

  四、部门收支预算总表

  五、部门收入预算总表

  六、部门支出预算总表

  七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

  八、财政拨款“三公”经费支出预算表

  九、项目支出绩效目标申报表


  第一部分  部门概况

  一、主要职能

  (一)部门职能

  兴安盟档案局是兴安盟行政公署主管的负责收集、保管和提供利用盟直机关、人民团体和企事业单位档案资料的综合经济部门。

  (二)部门主要职责

  开发档案信息资源,有效地为社会服务。负责收集、整理、保管党政机关、企事业单位永久、长期保存的档案。储备保管我盟过去和现在国家机关、社会组织及领导人从事政治、军事、经济、科学、文化、宗教等各类活动直接形成的对国家和社会有保存价值的各类文字、图表、声像等不同形式的历史记录,开发各类信息资源。

  二、机构设置及预算单位构成情况

  1、机构设置:兴安盟档案局下设办公室、档案馆、室业务监督指导科、经济科技档案业务监督指导科、教育培训科、标准化管理科。下设1个不独立核算的事业单位:兴安盟档案馆。

  人员基本情况,编制23人、实有23人、离退休17人。

  2、预算单位构成情况:从预算单位构成看,兴安盟档案局部门预算包括:局本级预算和局属事业单位预算。

  纳入2019年部门预算编制范围的一级预算单位情况:

  单位情况表

序号

单位名称

单位性质

1

兴安盟档案局本级

参照公务员法管理的事业单位

2

兴安盟档案馆

参照公务员法管理的事业单位

3

4

5

  第二部分   2019年部门预算安排情况说明

  一、部门预算收支总体情况说明

  收入预算 314.16 万元,比2018年预算减少 101.24 万元,下降 24.43%,减少原因主要是由于退休人员部分工资由社会保险统筹发放82.79万元,以及2019年减少重点项目编纂资金18.45万元。

  支出预算  314.16 万元,比2018年预算减少101.24 万元,下降  24.43%,减少原因主要是由于退休人员部分工资由社会保险统筹发放82.79万元,以及2019年减少重点项目编纂资金18.45万元。

  (一)部门预算收入情况说明

  部门预算收入   314.16 万元,其中:一般公共预算拨款收入   314.16 万元,占比 100%;政府性基金预算拨款收入   0万元,占比 0%。

  (二)部门预算支出情况说明

  部门预算支出    314.16 万元,其中:基本支出  304.16万元,占比  96.82%;项目支出  10万元,占比  3.18%;事业单位经营支出   0万元,占比  0%。

  主要用于档案局全年工作的正常运转、人员工资的保障以及用于推进发展档案工作的专项款方面支出。

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  (一)财政拨款规模情况

  财政拨款收支预算   314.16 万元,包括:一般公共预算财政拨款    314.16 万元,政府性基金预算财政拨款    0万元。

  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

  1.一般公共服务类   276.1万元,比上年预算数减少  5.27万元。主要用于机构正常运转、开展业务活动所发生的基本支出。变化的原因为,重点编纂项目支出比上年减少5.27万元。

  2、社会保障和就业类    15.11万元,比上年预算数减少97.47  万元。主要用于单位退休职工部分工资。主要由于退休人员部分工资由社会保险统筹发放97.47万元。

  3、住房保障支出类  22.95万元,比上年预算数增加1.5万元。主要用于发放职工住房公积金。变化的原因为2019年工资基数增长,导致基数变大,数额随之增加。

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  政府性基金预算财政拨款   0万元,比上年预算数增加 0 万元,增长 0 %。

  我单位无政府性基金财政拨款预算。

  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

  财政拨款“三公”经费支出预算   7.45万元,比上年预算增加  0.15万元,增长   2.01%,其中:

  1、因公出国(境)费用  0万元,当年未发生因公出国(境)费用。因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加0万元,增长0%,本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%。增加主要是由于本年因公出国(境)费用未作预算安排。

  2、公务接待费   0.45万元,比上年预算数增加   0.15万元,增长   50%,本年预算比上年执行数增加  0.02万元,增长   4.65%。根据核定预算标准计提公务接待费。

  3、公务用车购置及运行维护费   7万元,与上年预算比较无变化。本年预算比上年执行数增加  3.33万元,增长   90.74%。其中,公务用车购置   0万元,与上年预算比较无变化,本年预算与上年执行数比较无变化;公务用车运行维护费   7万元,与上年预算比较无变化。比上年执行数增加3.33  万元,增长  90.74 %。增加原因主要是由于上年公务用车运行维护费节约支出3.33万元。

  第三部分  其他公开事项说明

  一、机关运行经费安排情况说明

  2019年,我部门机关运行经费预算安排47.94万元,比上年增加0万元,增加0%。主要包括以下支出:办公费3.33万元、印刷费0.5万元、邮电费1.2万元、差旅费3.07万元、维修维护费0.72万元、培训费0.03万元、公务接待费0.45万元、专用材料费0.43万元、劳务费0.5万元、工会经费1.58万元、福利费2.8万元、公务用车运行维护费7万元、其他交通费用18万元、办公设备购置1万元。

  二、政府采购预算情况说明

  政府采购预算总额   0万元,其中:政府采购货物预算  0 万元,政府采购工程预算   0万元,政府采购服务预算  0 万元。

  三、国有资产占有使用情况说明

  截至2019年末,共有车辆  2 辆, 其中:机要应急车辆  2辆等,单位价值200万元以上大型设备0台(套)等。

  四、2019年度项目支出绩效目标情况说明

  项目支出预算绩效目标填报情况

  2019年,填报绩效目标的预算项目1个,公开绩效目标1个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算10万元,占全部项目支出预算的100%。

  (公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。)

  第四部分  名词解释

  一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

  二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

  六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

  八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十、机关运行经费:是指为保障各部门运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位预算公开信息反馈和联系方式:

  联系人: 吉和       联系电话:0482-8266313

  第六部分  部门预算公开表

  详见附表:部门预算公开8张表,项目支出绩效目标表(绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后)。

  附件:项目支出绩效目标申报表.xls

  档案局2019年预算公开表.xls

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